Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FREDERICO WERKHAUSEN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4284 |
Data de lançamento: |
05/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE LIMPEZA COMPLETA NA MOTOCERRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
0,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2013 |
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE LIMPEZA COMPLETA NA MOTOCERRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
45,00 |
|
|
| 05/11/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
45,00 |
|
| 31/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003260
PAGTO. REF. EMPENHO 4284/2013
FREDERICO WERKHAUSEN ME - 4954 |
|
|
45,00 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
