Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4290 |
Data de lançamento: |
07/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DO CORREIO A PREFEITURA MUNICIAPL. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2013 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DO CORREIO A PREFEITURA MUNICIAPL. |
1.000,00 |
|
|
| 07/11/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
1.000,00 |
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| 18/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003269
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4290/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009
|
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417,94 |
| 16/12/2013 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
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-213,05 |
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| 16/12/2013 |
1 |
-213,05 |
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| 19/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003414
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4290/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009
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369,01 |
| TOTAL |
786,95 |
786,95 |
786,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
