| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
| Número do empenho: | 4315 | Data de lançamento: | 08/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 6 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº094/2013. | 35.028,00 | 2.079,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2013 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº094/2013. | 2.079,00 | ||
| 08/11/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 2.079,00 | ||
| 20/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001053 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4315/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 252,00 | ||
| 02/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001054 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4315/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 945,00 | ||
| 31/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001073 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4315/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 882,00 | ||
| TOTAL | 2.079,00 | 2.079,00 | 2.079,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
