| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
| Número do empenho: | 4317 | Data de lançamento: | 08/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO e VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 6 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº094/2013. | 32.256,00 | 1.386,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2013 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº094/2013. | 1.386,00 | ||
| 08/11/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 1.386,00 | ||
| 20/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4317/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 168,00 | ||
| 02/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4317/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 630,00 | ||
| 31/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4317/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 588,00 | ||
| TOTAL | 1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
