Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4317 |
Data de lançamento: |
08/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO e VARIÁVEL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
6 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº094/2013. |
32.256,00 |
1.386,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2013 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº094/2013. |
1.386,00 |
|
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| 08/11/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
1.386,00 |
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| 20/11/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4317/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
DORALINA CORREA VIEIRA - 3170
|
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|
168,00 |
| 02/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4317/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
DORALINA CORREA VIEIRA - 3170
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|
630,00 |
| 31/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4317/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
DORALINA CORREA VIEIRA - 3170
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588,00 |
| TOTAL |
1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
