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Exercício: 2013
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4359	Data de lançamento:	12/11/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	IGD - SUAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A AS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS NAS LOCALIDADES DO INTERIOR E NO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº149/2013 EM ANEXO DA SEC DA ASS SOCIAL.	0,00	1.547,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2013	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A AS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS NAS LOCALIDADES DO INTERIOR E NO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº149/2013 EM ANEXO DA SEC DA ASS SOCIAL.	1.547,00
12/11/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		1.547,00
20/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850003 PAGTO. REF. EMPENHO 4359/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			1.547,00
TOTAL		1.547,00	1.547,00	1.547,00
SALDO A PAGAR				0,00