Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: S. R. DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4369 |
Data de lançamento: |
13/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA FARMACIA BASICA REC.ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Farmacia Basica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORMECIMENTOS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2013, SENDO VENCEDOR DOS ITENS.8,12,29,31,33,51,63 |
3.047,00 |
3.047,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2013 |
FORMECIMENTOS DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2013, SENDO VENCEDOR DOS ITENS.8,12,29,31,33,51,63 |
3.047,00 |
|
|
| 13/11/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA3 |
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3.047,00 |
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| 22/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002799706
PAGTO. REF. EMPENHO 4369/2013
S. R. DISTRIBUIDORA LTDA - 3599 |
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3.047,00 |
| TOTAL |
3.047,00 |
3.047,00 |
3.047,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
