Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4376 |
Data de lançamento: |
13/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA FARMACIA BASICA REC.ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Farmacia Basica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2013. |
1.914,00 |
1.914,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2013 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2013. |
1.914,00 |
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| 13/11/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA3 |
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1.914,00 |
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| 30/12/2014 |
ANULAR NESTA DATA |
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-1.914,00 |
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| 30/12/2014 |
ANULAR NESTA DATA |
-1.914,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
