Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIMASTER-COM.PROD. HOSPITALAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4393 |
Data de lançamento: |
18/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.CONV.FARM. BASICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA VARIAVEL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
24 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº24/2013 E CONTRATO Nº96/2013. |
3.755,24 |
3.755,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2013 |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº24/2013 E CONTRATO Nº96/2013. |
3.755,24 |
|
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| 18/11/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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3.755,24 |
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| 17/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850009
PAGTO. REF. EMPENHO 4393/2013
DIMASTER-COM.PROD. HOSPITALAR LTDA - 1379 |
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3.755,24 |
| TOTAL |
3.755,24 |
3.755,24 |
3.755,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
