| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZ |
| Número do empenho: | 4395 | Data de lançamento: | 21/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO e VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. | 0,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2013 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL. | 290,00 | ||
| 21/11/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 290,00 | ||
| 25/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4395/2013 LIMPEX COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA - 4999 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
