Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INES DA SILVA DUTRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4493 |
Data de lançamento: |
21/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA EM PORTO ALEGRE DIAS 02 A 03 DE DEZEMBRO/2013, MOTIVO PARTICIPAR DE ENCONTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PRO INFANCIA. |
0,00 |
245,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2013 |
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA EM PORTO ALEGRE DIAS 02 A 03 DE DEZEMBRO/2013, MOTIVO PARTICIPAR DE ENCONTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PRO INFANCIA. |
245,14 |
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| 21/11/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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245,14 |
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| 29/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001058
PAGTO. REF. EMPENHO 4493/2013
INES DA SILVA DUTRA - 3424 |
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245,14 |
| TOTAL |
245,14 |
245,14 |
245,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
