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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4520 Data de lançamento: 21/11/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, MES DE FATURAMENTO OUTUBRO/2013. 0,00 82,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2013 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, MES DE FATURAMENTO OUTUBRO/2013. 82,50
21/11/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 82,50
04/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003354 PAGTO. REF. EMPENHO 4520/2013 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 82,50
TOTAL 82,50 82,50 82,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.