Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4532 |
Data de lançamento: |
26/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR 2060-XT DA SEC DE OBRAS. |
0,00 |
348,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR 2060-XT DA SEC DE OBRAS. |
348,52 |
|
|
| 26/11/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
348,52 |
|
| 31/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000235
PAGTO. REF. EMPENHO 4532/2013
BENONI DE SOUZA SIMON - 2841 |
|
|
348,52 |
| TOTAL |
348,52 |
348,52 |
348,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
