| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
| Número do empenho: | 4560 | Data de lançamento: | 29/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA CRAS/FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÃO DE GAS PARA AS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS NO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº152/2013 EM ANEXO DA SEC DA ASS SOCIAL. | 0,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2013 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÃO DE GAS PARA AS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS NO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº152/2013 EM ANEXO DA SEC DA ASS SOCIAL. | 45,00 | ||
| 29/11/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 45,00 | ||
| 10/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850114 PAGTO. REF. EMPENHO 4560/2013 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
