Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4571 |
Data de lançamento: |
02/12/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CRUZE PLACA IUG7447 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
0,00 |
630,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CRUZE PLACA IUG7447 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
630,98 |
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02/12/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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630,98 |
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10/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003338
PAGTO. REF. EMPENHO 4571/2013
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3526 |
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630,98 |
TOTAL |
630,98 |
630,98 |
630,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.