| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4571 | Data de lançamento: | 02/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CRUZE PLACA IUG7447 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 0,00 | 630,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2013 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CRUZE PLACA IUG7447 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 630,98 | ||
| 02/12/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 630,98 | ||
| 10/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003338 PAGTO. REF. EMPENHO 4571/2013 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3526 | 630,98 | ||
| TOTAL | 630,98 | 630,98 | 630,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
