Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4600 |
Data de lançamento: |
06/12/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Salario Educacao |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, MES DE FATURAMENTO OUTUBRO/2013. ESCOLA MUN LUCIDORO S SANTOS. |
0,00 |
154,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2013 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, MES DE FATURAMENTO OUTUBRO/2013. ESCOLA MUN LUCIDORO S SANTOS. |
154,88 |
|
|
06/12/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
154,88 |
|
10/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4600/2013
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 |
|
|
154,88 |
TOTAL |
154,88 |
154,88 |
154,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.