Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4604 |
Data de lançamento: |
06/12/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP.OPERAC.E CONS. PRE-ESCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, MES DE FATURAMENTO OUTUBRO/2013. |
0,00 |
17,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2013 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, MES DE FATURAMENTO OUTUBRO/2013. |
17,10 |
|
|
06/12/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
17,10 |
|
11/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001066
PAGTO. REF. EMPENHO 4604/2013
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 |
|
|
17,10 |
TOTAL |
17,10 |
17,10 |
17,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.