Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4660 |
Data de lançamento: |
06/12/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF - Saude da Familia/NASF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO. REF. A 13º SALARIO. |
0,00 |
7.743,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2013 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A 13º SALARIO. |
7.743,92 |
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06/12/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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7.743,92 |
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18/12/2013 |
ANULAR NESTA DATA |
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-4.950,59 |
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18/12/2013 |
ANULAR NESTA DATA |
-4.950,59 |
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20/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4660/2013
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 |
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2.793,33 |
TOTAL |
2.793,33 |
2.793,33 |
2.793,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.