Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4673 |
Data de lançamento: |
06/12/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL CONVENIO PRADEM |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO PRAZO DETERM. DEMAIS AREAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CONVENIO PRADEM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 13º SALARIO. |
0,00 |
1.757,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2013 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 13º SALARIO. |
1.757,08 |
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06/12/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.757,08 |
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20/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000051
PAGTO. REF. EMPENHO 4673/2013
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 |
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1.757,08 |
TOTAL |
1.757,08 |
1.757,08 |
1.757,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.