Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LEANDRO DE ALMEIDA ARDENGHI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4715 |
Data de lançamento: |
09/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. DA SECRETARIA E PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA EM PORTO ALEGRE DIA 11 DE DEZEMBRO/2013 MOTIVO PARTICIPAR DE TREINAMENTO GMB-ANO BASE 2013. |
0,00 |
119,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2013 |
VALOR REFERENTE A MEIA DIARIA EM PORTO ALEGRE DIA 11 DE DEZEMBRO/2013 MOTIVO PARTICIPAR DE TREINAMENTO GMB-ANO BASE 2013. |
119,00 |
|
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| 09/12/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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119,00 |
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| 12/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003361
PAGTO. REF. EMPENHO 4715/2013
LEANDRO DE ALMEIDA ARDENGHI - 6560 |
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|
119,00 |
| TOTAL |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
