| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA |
| Número do empenho: | 4724 | Data de lançamento: | 09/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.84.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO- Cnta Adiantamento Elisete | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº06/2013 PARA A SERVIDORA ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2013 | VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº06/2013 PARA A SERVIDORA ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. | 200,00 | ||
| 09/12/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 200,00 | ||
| 16/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003381 PAGTO. REF. EMPENHO 4724/2013 ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA - 3228 | 200,00 | ||
| 31/12/2013 | anular cfe prestação de contas | -33,50 | ||
| 31/12/2013 | anular cfe prestação de contas | -33,50 | ||
| 31/12/2013 | anular cfe prestação de contas | -33,50 | ||
| TOTAL | 166,50 | 166,50 | 166,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
