Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA DE CONTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4751 |
Data de lançamento: |
12/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TRANSF. FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE CADERNOS E TINTA GUACHE PARA A PRÉ ESCOLA MUNICIPAL RECANTO FELIZ |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE CADERNOS E TINTA GUACHE PARA A PRÉ ESCOLA MUNICIPAL RECANTO FELIZ |
500,00 |
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| 12/12/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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500,00 |
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| 20/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4751/2013
ROSANE MARIA DE CONTO - 4115 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
