| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MAIQUEL ANTONIO MIOTTO |
| Número do empenho: | 4761 | Data de lançamento: | 12/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PONTES, BOEIROS, MANUT. E REFORMA DE ESCOLAS PARQUE DE RODEIO E MAQUINAS E CORDOES. CONFORME CARTA CONVITE Nº08/2013. | 10.850,00 | 3.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2013 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PONTES, BOEIROS, MANUT. E REFORMA DE ESCOLAS PARQUE DE RODEIO E MAQUINAS E CORDOES. CONFORME CARTA CONVITE Nº08/2013. | 3.850,00 | ||
| 12/12/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 3.850,00 | ||
| 03/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853101 PAGTO. REF. EMPENHO 4761/2013 MAIQUEL ANTONIO MIOTTO - 2724 | 3.850,00 | ||
| TOTAL | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
