Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: P A S E P |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4768 |
Data de lançamento: |
16/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP |
| Conta de Despesa: |
3190.47.00.01.01.00 - PASEP-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP MESES 10/2013 |
0,00 |
1.709,82 |
|
11/2013 |
0,00 |
2.337,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2013 |
VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP MESES 10/2013 11/2013 |
4.047,20 |
|
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| 16/12/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
4.047,20 |
|
| 19/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4768/2013
P A S E P - 3 |
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4.047,20 |
| TOTAL |
4.047,20 |
4.047,20 |
4.047,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
