Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: F G T S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
477 |
Data de lançamento: |
06/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROG. PACS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PACS -AG. COMUN. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FGTS EMPRESA FEVEREIRO DE 2013. |
0,00 |
392,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2013 |
FGTS EMPRESA FEVEREIRO DE 2013. |
392,40 |
|
|
| 06/02/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
392,40 |
|
| 07/03/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 477/2013
F G T S - 23 |
|
|
392,40 |
| TOTAL |
392,40 |
392,40 |
392,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
