Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4819 |
Data de lançamento: |
18/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CRECHE C/Rec. Da União Apoio Creche |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNDE - Apoio a Creche |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR OBRA NO PATIO DA CRECHE MUNICIPAL. |
0,00 |
4.462,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR OBRA NO PATIO DA CRECHE MUNICIPAL. |
4.462,00 |
|
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| 18/12/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
4.462,00 |
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| 20/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4819/2013
GILMAR MARTINELLI - 7384 |
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4.462,00 |
| TOTAL |
4.462,00 |
4.462,00 |
4.462,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
