Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
483 |
Data de lançamento: |
06/02/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FEVEREIRO DE 2013. |
0,00 |
6.873,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2013 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FEVEREIRO DE 2013. |
6.873,71 |
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06/02/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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6.873,71 |
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28/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000749, 000748
PAGTO. REF. EMPENHO 483/2013
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 |
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6.873,71 |
TOTAL |
6.873,71 |
6.873,71 |
6.873,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.