Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
487 |
Data de lançamento: |
06/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL CONVENIO PRADEM |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO PRAZO DETERM. DEMAIS AREAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CONVENIO PRADEM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. A FEVEREIRO DE 2013. |
0,00 |
714,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2013 |
INSS PARTE PATRONAL REF. A FEVEREIRO DE 2013. |
714,47 |
|
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| 06/02/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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714,47 |
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| 25/02/2013 |
ANULAR NESTA DATA |
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-714,47 |
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| 01/03/2013 |
ANULAR NESTA DATA |
-714,47 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
