Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4916 |
Data de lançamento: |
19/12/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A DEZEMBRO DE 2013 |
0,00 |
6.056,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2013 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A DEZEMBRO DE 2013 |
6.056,01 |
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19/12/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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6.056,01 |
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31/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000145
PAGTO. REF. EMPENHO 4916/2013
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 |
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6.056,01 |
TOTAL |
6.056,01 |
6.056,01 |
6.056,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.