| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
| Número do empenho: | 4936 | Data de lançamento: | 23/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 6 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A EMPENHO POR COMPLEMENTO RELATIVO AO EMPENHO Nº4228/2013 | 30.859,50 | 10,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2013 | VALOR REFERENTE A EMPENHO POR COMPLEMENTO RELATIVO AO EMPENHO Nº4228/2013 | 10,50 | ||
| 23/12/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 10,50 | ||
| 31/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003461 PAGTO. REF. EMPENHO 4936/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 10,50 | ||
| TOTAL | 10,50 | 10,50 | 10,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
