Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JEFERSON PERETTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4948 |
Data de lançamento: |
23/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
5 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR COMPLEMENTO RELATIVO AO EMPENHO Nº3981/2013. |
38.928,00 |
2.982,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2013 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR COMPLEMENTO RELATIVO AO EMPENHO Nº3981/2013. |
2.982,00 |
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| 23/12/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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2.982,00 |
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| 27/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000864, 000863
PAGTO. REF. EMPENHO 4948/2013
JEFERSON PERETTO ME - 7971 |
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2.982,00 |
| TOTAL |
2.982,00 |
2.982,00 |
2.982,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
