Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4958 |
Data de lançamento: |
23/12/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTO DO EMPENHO 4957, INSS PARTE PATRONAL CONFOIRME FOLHA MES 12/2013. |
0,00 |
105,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/12/2013 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO 4957, INSS PARTE PATRONAL CONFOIRME FOLHA MES 12/2013. |
105,50 |
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23/12/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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105,50 |
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13/01/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4958/2013
I N S S - 24 |
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105,50 |
TOTAL |
105,50 |
105,50 |
105,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.