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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4961 Data de lançamento: 23/12/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE PIES. 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2013 FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE PIES. 10.000,00
23/12/2013 LIQUIDADO NESTA DATA 10.000,00
31/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000143 PAGTO. REF. EMPENHO 4961/2013 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 10.000,00
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.