Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOSE HENRIQUE DE QUADROS HEMPEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4970 |
Data de lançamento: |
23/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, PARA REVISÃO DE REDE E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,CFE REQUISICAO. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2013 |
VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, PARA REVISÃO DE REDE E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,CFE REQUISICAO. |
300,00 |
|
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| 23/12/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
300,00 |
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| 31/12/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4970/2013
JOSE HENRIQUE DE QUADROS HEMPEL - 4020 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
