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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4981	Data de lançamento:	23/12/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	REALIZAÇÃO DO II ENTREVEIRO MULTICULTURAL DE SF
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIC- II ENTREVEIRO MULTICULTURAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; RELATIVO A DIVULGAÇÃO DO EVENTO 2º ENTREVERO MULTICULTURAL QUE SE REALIZARA DO DIA 26 A 29 DE DEZEMBRO/2013 NO JORNAL FOLHA DO NOROESTE. SENDO PAGO CONFORME PLANILHA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS LIC E LEI MUNICIPAL Nº1074/2013.	0,00	1.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; RELATIVO A DIVULGAÇÃO DO EVENTO 2º ENTREVERO MULTICULTURAL QUE SE REALIZARA DO DIA 26 A 29 DE DEZEMBRO/2013 NO JORNAL FOLHA DO NOROESTE. SENDO PAGO CONFORME PLANILHA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS LIC E LEI MUNICIPAL Nº1074/2013.	1.700,00
23/12/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		1.700,00
10/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000029 PAGTO. REF. EMPENHO 4981/2013 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 4695			1.700,00
TOTAL		1.700,00	1.700,00	1.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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