Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CONSTRUIR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4986 |
Data de lançamento: |
23/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUÇÃO DE UNID. INFANTIL PRO-INFANCIA |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO REFERENTE A EXECUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRO INFANCIA. CONFORME ADITIVO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO. |
0,00 |
121.819,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2013 |
VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO REFERENTE A EXECUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRO INFANCIA. CONFORME ADITIVO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO. |
121.819,37 |
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| 23/12/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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121.819,37 |
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| 27/12/2013 |
ANULAR NESTA DATA |
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-10.531,57 |
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| 27/12/2013 |
ANULAR NESTA DATA |
-10.531,57 |
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| 22/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001184, 001185
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4986/2013 - REF. ABRIL/2014
CONSTRUIR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 7121
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23.410,95 |
| 17/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001260
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4986/2013 - REF. JUNHO/2014
CONSTRUIR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 7121
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35.000,00 |
| 10/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4986/2013 - REF. DEZEMBRO/2014
CONSTRUIR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 7121
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22.876,85 |
| 30/12/2020 |
anular por sentença transtado em julgada |
|
-30.000,00 |
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| 30/12/2020 |
anular por sentença transtado em julgada |
-30.000,00 |
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| TOTAL |
81.287,80 |
81.287,80 |
81.287,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
