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Exercício: 2013
Nome do Credor: MAXIMILIANO SCOPEL ARDENGHI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5003	Data de lançamento:	23/12/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	REALIZAÇÃO DO II ENTREVEIRO MULTICULTURAL DE SF
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIC- II ENTREVEIRO MULTICULTURAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: RELATIVO A SERVIÇOS VETERINARIOS PARA BOVINOS E EQUINOS DURANTE O EVENTO 2º ENTREVERO MULTICULTURAL QUE SE REALIZARA DO DIA 26 A 29 DE DEZEMBRO/2013.SENDO PAGO CONFORME PLANILHA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS LIC E LEI MUNICIPAL 1074/2013.	0,00	2.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: RELATIVO A SERVIÇOS VETERINARIOS PARA BOVINOS E EQUINOS DURANTE O EVENTO 2º ENTREVERO MULTICULTURAL QUE SE REALIZARA DO DIA 26 A 29 DE DEZEMBRO/2013.SENDO PAGO CONFORME PLANILHA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS LIC E LEI MUNICIPAL 1074/2013.	2.400,00
23/12/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		2.400,00
21/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000006, 000007 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5003/2013 - REF. MAIO/2014 MAXIMILIANO SCOPEL ARDENGHI - 8066			1.200,00
04/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000014, 000015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5003/2013 - REF. JUNHO/2014 MAXIMILIANO SCOPEL ARDENGHI - 8066			1.200,00
TOTAL		2.400,00	2.400,00	2.400,00
SALDO A PAGAR				0,00