| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 5014 | Data de lançamento: | 23/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DO II ENTREVEIRO MULTICULTURAL DE SF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIC- II ENTREVEIRO MULTICULTURAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DO 2º ENTREVERO MULTICULTURAL QUE SE REALIZARA DO DIA 26 A 29 DE DEZEMBRO DE 2013. SENDO PAGO CONFORME PLANILHA DE AOLICAÇÃO DE RECURSOS LIC E LEI MUNICIPAL Nº1074/2013. | 0,00 | 4.070,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2013 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DO 2º ENTREVERO MULTICULTURAL QUE SE REALIZARA DO DIA 26 A 29 DE DEZEMBRO DE 2013. SENDO PAGO CONFORME PLANILHA DE AOLICAÇÃO DE RECURSOS LIC E LEI MUNICIPAL Nº1074/2013. | 4.070,00 | ||
| 23/12/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 4.070,00 | ||
| 06/11/2018 | anular nesta data | -4.070,00 | ||
| 06/11/2018 | anular nesta data | -4.070,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
