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Exercício: 2013
Nome do Credor: RAQUEL CRISTINA ALIATTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5016	Data de lançamento:	23/12/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	REALIZAÇÃO DO II ENTREVEIRO MULTICULTURAL DE SF
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIC- II ENTREVEIRO MULTICULTURAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: RELATIVO A CAPTADOR DO EVENTO 2ºENTREVERO MULTICULTURAL DO DIA 26 A 29 DE DEZEMBRO DE 2013. SENDO PAGO CONFORME PLANILHA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS LIC E LEI MUNICIPAL Nº1074/2013.	0,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: RELATIVO A CAPTADOR DO EVENTO 2ºENTREVERO MULTICULTURAL DO DIA 26 A 29 DE DEZEMBRO DE 2013. SENDO PAGO CONFORME PLANILHA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS LIC E LEI MUNICIPAL Nº1074/2013.	7.000,00
23/12/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		7.000,00
21/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000008, 000009 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5016/2013 - REF. MAIO/2014 RAQUEL CRISTINA ALIATTI - 8073			2.000,00
30/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000010, 00011 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5016/2013 - REF. MAIO/2014 RAQUEL CRISTINA ALIATTI - 8073			2.000,00
15/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000020, 000061 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5016/2013 - REF. AGOSTO/2014 RAQUEL CRISTINA ALIATTI - 8073			1.500,00
17/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0000062, 000063 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5016/2013 - REF. OUTUBRO/2014 RAQUEL CRISTINA ALIATTI - 8073			1.500,00
TOTAL		7.000,00	7.000,00	7.000,00
SALDO A PAGAR				0,00