| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONRORST |
| Número do empenho: | 5024 | Data de lançamento: | 27/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO e VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA SALA ODONTOLOGICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 618,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2013 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA SALA ODONTOLOGICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 618,70 | ||
| 27/12/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 618,70 | ||
| 30/12/2020 | anular nesta data | -618,70 | ||
| 30/12/2020 | anular nesta data | -618,70 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
