Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
517 |
Data de lançamento: |
06/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
MANUT. FUNDO FABS |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO FAPS |
| Conta de Despesa: |
3190.03.01.00.00.00 - CIVIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
REGIME PROP.PREV.SOCIAL -RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PAGTO. DE APOSENTADORIAS E PENSOES REF. A DO MES DE JANEIRO DE 2013 |
0,00 |
5.243,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2013 |
PAGTO. DE APOSENTADORIAS E PENSOES REF. A DO MES DE JANEIRO DE 2013 |
5.243,66 |
|
|
| 25/02/2013 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
5.243,66 |
|
| 25/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000066
PAGTO. REF. EMPENHO 1/2013
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 |
|
|
5.243,66 |
| TOTAL |
5.243,66 |
5.243,66 |
5.243,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
