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Exercício: 2013
Nome do Credor: EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	521	Data de lançamento:	06/02/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2013	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.000,00
06/02/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		2.000,00
26/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002222 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 521/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009			331,08
27/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002249 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 521/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009			205,81
13/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002294 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 521/2013 - REF. MARÇO/2013 EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009			114,31
15/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002443 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 521/2013 - REF. ABRIL/2013 EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009			176,37
13/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002507 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 521/2013 - REF. MAIO/2013 EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009			168,36
11/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002731 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 521/2013 - REF. JUNHO/2013 EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009			526,08
10/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002831 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 521/2013 - REF. JULHO/2013 EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009			373,70
14/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 02886 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 521/2013 - REF. AGOSTO/2013 EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009			104,29
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00