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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 523 Data de lançamento: 06/02/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE PONTES BOEIROS DO NOSSO MUNICIPIO 0,00 760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2013 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE PONTES BOEIROS DO NOSSO MUNICIPIO 760,00
06/02/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 760,00
07/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002203 PAGTO. REF. EMPENHO 523/2013 GILMAR MARTINELLI - 7384 760,00
TOTAL 760,00 760,00 760,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.