| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
| Número do empenho: | 536 | Data de lançamento: | 10/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERC. SEC. AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SECRETARIA | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2013 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SECRETARIA | 600,00 | ||
| 10/02/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 600,00 | ||
| 28/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005282 PAGTO. REF. EMPENHO 536/2013 VANDERLEI RAUCH - 2186 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
