Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
569 |
Data de lançamento: |
12/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS DO RECURSO RELATIVO AO CONVENIO Nº09/2011-FPE 2265/2011 SDR |
0,00 |
2.011,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2013 |
VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS DO RECURSO RELATIVO AO CONVENIO Nº09/2011-FPE 2265/2011 SDR |
2.011,68 |
|
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| 12/02/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
2.011,68 |
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| 01/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 569/2013
BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL - 215 |
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2.011,68 |
| 01/03/2013 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR CFGE PRESTAÇÃO DE CONTAS CFE CONVENIO |
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-1.000,00 |
| 01/03/2013 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|
-1.000,00 |
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| 01/03/2013 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-1.000,00 |
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| TOTAL |
1.011,68 |
1.011,68 |
1.011,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
