Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
592 |
Data de lançamento: |
15/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPES.OPERAC.DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE |
0,00 |
5,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2013 |
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE |
5,14 |
|
|
| 15/02/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA
|
|
5,14 |
|
| 11/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 592/2013
VIVO S.A. - 1346 |
|
|
5,14 |
| TOTAL |
5,14 |
5,14 |
5,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
