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Exercício: 2013
Nome do Credor: ARMANDO GRAMS	Exportar os Dados

Número do empenho:	618	Data de lançamento:	25/02/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa:	3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	1 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PARA O CRAS CONFORME CONTRATO Nº007/2013	12.840,00	6.420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2013	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PARA O CRAS CONFORME CONTRATO Nº007/2013	6.420,00
25/02/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		6.420,00
13/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000146 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 618/2013 - REF. MARÇO/2013 ARMANDO GRAMS - 5068 REF JANEIRO 2013			68,05
13/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000146 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 618/2013 - REF. MARÇO/2013 ARMANDO GRAMS - 5068 REF FERVEREIRO 2013			68,05
13/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000666 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 618/2013 - REF. MARÇO/2013 ARMANDO GRAMS - 5068 REF FEVEREIRO 2013			535,00
13/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005284 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 618/2013 - REF. MARÇO/2013 ARMANDO GRAMS - 5068 REF JANEIRO 2013			535,00
10/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002339 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 618/2013 - REF. MARÇO/2013 ARMANDO GRAMS - 5068			603,05
14/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002440 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 618/2013 - REF. ABRIL/2013 ARMANDO GRAMS - 5068			603,05
11/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000710 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 618/2013 - REF. MAIO/2013 ARMANDO GRAMS - 5068			603,05
12/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005420 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 618/2013 - REF. JUNHO/2013 ARMANDO GRAMS - 5068			603,05
12/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005462 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 618/2013 - REF. JULHO/2013 ARMANDO GRAMS - 5068			603,05
11/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005497 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 618/2013 - REF. AGOSTO/2013 ARMANDO GRAMS - 5068			603,05
15/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853042 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 618/2013 - REF. SETEMBRO/2013 ARMANDO GRAMS - 5068			603,05
13/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000817 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 618/2013 - REF. OUTUBRO/2013 ARMANDO GRAMS - 5068			603,05
10/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003357 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 618/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 ARMANDO GRAMS - 5068			389,50
TOTAL		6.420,00	6.420,00	6.420,00
SALDO A PAGAR				0,00