Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MED. BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
627 |
Data de lançamento: |
25/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA NA UNIDADE DE SAUDE |
0,00 |
692,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA NA UNIDADE DE SAUDE |
692,24 |
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| 25/02/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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692,24 |
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| 08/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002149
PAGTO. REF. EMPENHO 627/2013
COMERCIO DE MED. BRAIR LTDA - 2293 |
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692,24 |
| TOTAL |
692,24 |
692,24 |
692,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
