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Exercício: 2013
Nome do Credor: LENIR DE FATIMA BRIZOLLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	635	Data de lançamento:	25/02/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	GERACAO DE EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO AO CONTRATO Nº006/2013 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE LENIR DE FATIMA BRIZOLLA	0,00	7.333,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2013	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO AO CONTRATO Nº006/2013 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE LENIR DE FATIMA BRIZOLLA	7.333,68
25/02/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		7.333,68
14/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002272 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 635/2013 - REF. MARÇO/2013 LENIR DE FATIMA BRIZOLLA - 3530 REF JANEIRO 2013			611,14
14/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002272 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 635/2013 - REF. MARÇO/2013 LENIR DE FATIMA BRIZOLLA - 3530 REF FEVEREIRO 2013			611,14
09/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002334 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 635/2013 - REF. MARÇO/2013 LENIR DE FATIMA BRIZOLLA - 3530			611,14
14/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002439 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 635/2013 - REF. ABRIL/2013 LENIR DE FATIMA BRIZOLLA - 3530			611,14
18/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002606 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 635/2013 - REF. MAIO/2013 LENIR DE FATIMA BRIZOLLA - 3530			611,14
12/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002694 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 635/2013 - REF. JUNHO/2013 LENIR DE FATIMA BRIZOLLA - 3530			611,14
07/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002753 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 635/2013 - REF. JULHO/2013 LENIR DE FATIMA BRIZOLLA - 3530			611,14
10/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002929 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 635/2013 - REF. AGOSTO/2013 LENIR DE FATIMA BRIZOLLA - 3530			611,14
07/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003036 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 635/2013 - REF. SETEMBRO/2013 LENIR DE FATIMA BRIZOLLA - 3530			611,14
12/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003175 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 635/2013 - REF. OUTUBRO/2013 LENIR DE FATIMA BRIZOLLA - 3530			611,14
06/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003208 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 635/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 LENIR DE FATIMA BRIZOLLA - 3530			611,74
31/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003475 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 635/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 LENIR DE FATIMA BRIZOLLA - 3530			610,54
TOTAL		7.333,68	7.333,68	7.333,68
SALDO A PAGAR				0,00