| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO |
| Número do empenho: | 644 | Data de lançamento: | 25/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO NA DPM EDUCAÇÃO EM PORTO ALEGRE PARA A FUNCIONARIA ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA | 0,00 | 417,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2013 | VALOR REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO NA DPM EDUCAÇÃO EM PORTO ALEGRE PARA A FUNCIONARIA ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA | 417,90 | ||
| 25/02/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 417,90 | ||
| 11/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 644/2013 DPM EDUCACAO - 4742 | 417,90 | ||
| TOTAL | 417,90 | 417,90 | 417,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
