| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
| Número do empenho: | 648 | Data de lançamento: | 25/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 0,00 | 393,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2013 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | 393,87 | ||
| 25/02/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 393,87 | ||
| 25/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002278 PAGTO. REF. EMPENHO 648/2013 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 | 393,87 | ||
| TOTAL | 393,87 | 393,87 | 393,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
